根据《云南省财政厅关于云南省人大常委会办公厅2016年部门预算的批复》（云财预[2016]36号）精神及预算管理的相关规定，省人大常委会办公厅预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
基本职能：一、在不同宪法、法律、行政法规抵触的前提下，制定和颁布地方性法规。二、讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项。三、监督本级人民政府、人民法院、人民检察院的工作。四、依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；在本级人民代表大会闭会期间，罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。
2016年的主要任务：一、服务大局，提高地方立法质量。二、突出重点，增强人大监督实效。三、健全机制，做好讨论决定重大事项和人事任免。四、强化服务，保障代表依法履职。五、夯实基础，提高人大工作水平。
二、部门预算编制情况
省人大常委会办公厅2016年预算编制的指导思想是以科学发展观为指导，深入推进部门预算管理制度改革和创新，加强部门预算管理，逐步建立公开、透明、规范、科学的预算制度。以坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾为基本原则。按照有利于本部门为履行职责而申报预算，有利于加强内部控制和自我约束，有利于监督机构实施外部监督的要求，切实提高预算管理的完整性、有效性、规范性、科学性和可执行性，充分发挥财政资金的使用绩效。
三、部门基本情况
我部门编制2016年部门预算单位共7个。其中：财政全供给单位3个，部分供给单位1个，自收自支单位3个；财政全供给单位中行政单位1个，非参公管理事业单位2个。
在职在编实有人数359人，其中：行政编制229人，事业编制130人。在职实有323人，其中：财政全供养302人，非财政供养21人。离退休人员183人，其中：离休19人，退休164人。公务用车改革后实有车辆38辆。
四、2016年部门预算收支情况
2016年部门财务总收入11213.25万元，其中：一般公共预算11213.25万元。
2016年部门财政拨款收入11213.25万元，其中，本年收入7676.11万元，上年结转收入3537.14万元。本年收入中，一般公共预算7676.11万元（本级财力7598.11万元，国有资源（资产）有偿使用收入78万元）。
2016年部门支出预算总额为11213.25万元，其中：本级财力安排的支出7598.11万元（基本支出5130.11万元，已预拨1705.58万元，项目支出2468万元），国有资源（资产）有偿使用成本支出78万元。按支出功能科目分类，支出列“一般公共服务－人大事务”支出，主要反映各级人民代表大会的支出。
（一）基本支出情况
2016年用于保障省人大机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5130.11万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出2018.21万元，占基本支出的39％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费2696.4万元，占基本支出的53％。对个人和家庭的补助415.5万元，占基本支出的8％。
基本支出比上年增加685.99万元，增加的原因是：养老金并轨，增加养老保险费。
（二）项目支出情况
2016年用于保障省人大机关及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6083.14万元，包括因公出国（境）专项经费45万元、机关后勤保障暨宣传经费656万元、人大立法专项经费400万元、常委会执法检查和视察专项经费300万元、人大常委委员履职经费150万元、省人大代表活动经费437万元，人大信访和综治维稳专项经费100万元、重点课题调研经费200万元、云南环保世纪行专项经费60万元、人大换届选举网络管理系统开发经费100万元、预算审查咨询专家库经费20万元、上年结转经费3537.14万元、国有资产有偿使用成本支出78万元。
项目经费与去年对比增加1859.54万元。增加的原因主要是上年结转增加，一是人民英雄纪念碑维修工程；二是更换机关办公楼三部电梯工程；三是机关办公楼局部维修工程。由于三个项目工期长，需跨年施工，专项经费结转到2016年度继续使用。
五、省对下转移支付情况
2016年省人大常委会办公厅分配和管理改善基层人大办公条件补助经费2000万元，主要用于全省部分州（市）和县（区、市）人大常委会改善办公条件补助经费。
云南省人大常委会办公厅
2016年3月4日
