云南省人大常委会办公厅关于2015年部门预算情况的说明

根据云南省财政厅《关于云南省人大常委会办公厅2015年部门预算的批复》（云财预[2015]105号）精神及预算管理的相关规定，省人大办公厅预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、部门预算编制情况

省人大常委会办公厅2015年预算编制的指导思想是以科学发展观为指导，深入推进部门预算管理制度改革和创新，加强部门预算管理，逐步建立公开、透明、规范、科学的预算制度。以坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾为基本原则。按照有利于本部门为履行职责而申报预算，有利于加强内部控制和自我约束，有利于监督机构实施外部监督的要求，切实提高预算管理的完整性、有效性、规范性、科学性和可执行性，充分发挥财政资金的使用绩效。

二、部门基本情况
    我部门编制2015年部门预算单位共7个。其中：财政全供给单位3个，部分供给单位1个，自收自支单位3个；财政全供给单位中行政单位1个，非参公管理事业单位2个。

2015年在职在编实有人数314人，其中：财政全供养   293人，非财政供养21人。离退休人员180人，其中：离休20人，退休160人。在编实有车辆130辆。

三、2015年部门预算收支情况

2015年部门预算总收入8667.72万元，全部为财政拨款。其中：本年收入6939.12万元，上年结转收入1728.60万元。本年收入中，一般公共预算6939.12万元（本级财力6861.12万元，国有资源（资产）有偿使用收入78万元）。

2015年部门预算总支出8667.72万元，其中：基本支出4444.12万元，项目支出4223.60万元。按支出功能科目分类，支出列“一般公共服务－人大事务”支出，主要反映各级人民代表大会的支出。

（一）基本支出情况
    2015年用于保障省人大机关、下属财政补助事业单位等机构正常运转的日常支出4444.12万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出1774.27万元；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）2669.85万元。

（二）项目支出情况
    2015年用于保障省人大及下属财政补助事业单位等机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4223.60万元，包括因公出国（境）专项经费74万元、机关后勤保障暨宣传经费656万元、人大立法专项经费420万元、常委会执法检查和视察专项经费300万元、人大常委委员履职经费150万元、省人大代表活动经费457万元，人大信访和综治维稳专项经费100万元、重点课题调研经费200万元、云南环保世纪行专项经费60万元、上年结转经费1728.60万元，国有资产有偿使用成本支出78万元。

四、省对下转移支付情况

2015年省人大常委会办公厅分配和管理基层人大办公设施设备购置经费2000万元，主要用于全省部分州（市）和县（区、市）人大常委会办公楼修缮、办公设施设备的购置。