云南省人大常委会办公厅2016年度部门决算

第一部分  云南省人大常委会办公厅概况 

一、 主要职能 

（一）主要职能 

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行； 

2.在省人民代表大会闭会期间，制定和颁布我省地方性法规，审查批准设区的市人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规，审查批准我省自治州、自治县的自治条例和单行条例。 

3. 领导或者主持本级人民代表大会代表的选举； 

4. 召集本级人民代表大会会议； 

5. 讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项； 

6. 根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；     7. 监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见； 

 

8. 撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议； 

9.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令； 

10.在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。 

（二）2016年度重点工作任务介绍 

常委会围绕保障云南“十三五”规划良好开局和实现2016年经济社会发展目标，强化责任担当，依法履行职责。 

1、地方立法质量有新提高。一是一年来，制定和修改省的地方性法规9件，批准民族自治地方单行条例9件，批准设区的市和自治州地方性法规8件，废止1件。二是保障中央决定依法落实。落实党中央关于加强全口径预算审查监督的要求，修订预算审查监督条例，将法规适用范围从省本级扩大到全省各级。三是保障省委部署依法落实。制定边境管理条例，解决我省外事部门、公安机关及公安边防部门在边境管理上执法依据不足的问题，促进对外开放新高地建设。四是保障公民权益和依法行政。制定工会劳动法律监督条例，明确工会劳动法律法规执法监督内容和监督方式，维护职工合法权益。重新制定关于政府规章设定罚款限额的规定，将政府规章制定范围由省政府和昆明市政府扩大到自治州和其他设区的市政府，将罚款限额由3万元提高到20万元，促进有效解决违法成本低的问题。 

2、监督工作成效有新提高。一年来，听取和审议专项工作报告20项，开展执法检查4次，代表视察5次，专题调研6次，组织专题询问和工作评议各一次。一是加大计划执行情况和经济工作监督力度。听取和审议省政府关于2016年1至7月国民经济和社会发展计划执行情况的报告，组织力量深入实地调查研究，广泛听取意见，分析经济形势，及时提出工作建议。二是加大预算审查监督力度，严肃财经纪律，上缴违规财政资金28.72亿元，减少财政拨款或补贴14.22亿元，出台有针对性的规范性文件和制度900多项，对900多名责任人进行问责。三是加大脱贫攻坚监督力度，深入2016年脱贫摘帽的12个贫困县调研，实地查看项目是否精准到村、措施是否请准到户，督促工作措施落实到位。通过督促整改审计查出问题，促进财政扶贫资金闲置22.56亿元等问题得到及时改正。四是加大民族工作和民生改善监督力度。配合全国人大常委会调研组在我省开展民族区域自治法治配套法规贯彻落实情况和城镇化建设中的民族工作专题调研。 

3、决定重大事项有新提高。常委会制定决定重大事项实施办法和年度工作计划，围绕保障推进省委重大工作部署，作出财政预算调整、财政决算、“七五”普法、县乡人大换届选举、有关地方撤县设区和撤县设市等重大决议决定13项。 

4、代表工作水平有新提高。一是省十二届人大四次会议主席团交付审议和研究的6件议案，代表提出的919件建议，已全部办理完毕并答复了代表。二是全省129个县（市、区）和1228个乡（民族乡，镇）全部圆满完成本级人大代表选举工作。 

  

二、部门基本情况 

（一）部门决算单位构成 

纳入云南省人大常委会办公厅2016年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是： 

1. 云南省人大常委会办公厅（本级）； 

2. 云南省人大常委会办公厅人民胜利堂管理处； 

3. 云南人大杂志社； 

4. 云南省人大机关印务中心； 

5. 云南省人大代表服务中心。 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

云南省人大常委会办公厅2016年末实有人员编制374人。其中：行政编制241人，事业编制133人；年末在职实有人数338人。 

离退休人员191人。其中：离休18人，退休173人。 

实有车辆编制39辆，账面余额实有车辆144辆。按照省车改办批示，保留各种用车39辆；取消车辆91辆，其中计划上交省公务用车保障平台11辆，拍卖46辆，报废34辆；其余14辆正在处理中。取消车辆及正在处理车辆暂未进行账务处理。 

  

第二部分  2016年度部门决算表（详见附件） 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、财政专户管理资金收入支出决算表 

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

  

第三部分  2016年度部门决算情况说明 

一、 收入决算情况说明 

云南省人大常委会办公厅2016年收入合计17,106.35万元。其中：财政拨款收入13,983.83万元，占总收入的81.75%；经营收入2,935.03万元，占总收入的17.16%；其他收入187.50万元，占总收入的1.10%。 

与上年对比增加46.70%，主要原因为增加三家下属单位（云南人大杂志社、云南省人大机关印务中心、云南省人大代表服务中心），下属单位收入汇总至决算数。 

  

二、支出决算情况说明 

云南省人大常委会办公厅2016年支出合计18,694.26万元。其中：基本支出7,393.84万元，占总支出的39.55％；项目支出8,549.14万元，占总支出的45.73％；经营支出2,751.29万元，占总支出的14.72％。 

与上年对比增加49.91%,主要原因是由于增加三家下属单位（云南人大杂志社、云南省人大机关印务中心、云南省人大代表服务中心），下属单位支出汇总至决算数；同时，由于人员调入、转业安置、公务员招录等原因，使办公费、办公设备购置等日常公用经费增加。 

（一）基本支出情况 

2016年度用于保障云南省人大常委会办公厅、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,393.84万元。与上年对比增加5.27%，主要原因一是调整工资标准，发放公务交通补贴使人员经费支出增加，二是由于人员调入、转业安置、公务员招录等原因，使办公费、办公设备购置等日常公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的64.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的35.56％。 

（二）项目支出情况 

2016年度用于保障云南省人大常委会办公厅、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,549.14万元。与上年对比增加70.20%，主要原因是2016年增加县乡人大换届选举工作经费、人大换届选举网络管理系统开发经费、更换机关办公楼三部电梯经费等项目经费。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

云南省人大常委会办公厅2016年一般公共预算财政拨款支出15,779.71万元,占本年支出合计的84.41%。与上年对比增加33.61%,主要原因是由于人员调入、转业安置、公务员招录使机关人员增加，调整工资标准，发放公务交通补贴；同时，2016年增加县乡人大换届选举工作经费、人大换届选举网络管理系统开发经费、更换机关办公楼三部电梯经费等项目经费。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出13,671.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.64%。主要用于省人大常委会机关保障工作正常运转的办公经费、印刷费、水电费、汽车燃修费、办公设备购置等日常支出；基本工资，津贴补贴等人员经费支出；为机关提供后勤保障的支出；召开人代会等专门会议的支出；人大立法、监督、执法检查、代表培训、视察的支出；县乡人大换届选举及选举网络管理系统开发的支出；人大开展信访及维稳等方面的支出； 

2.文化体育与传媒（类）支出883.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%。主要用于省人大常委会办公厅胜利堂管理处重新布置抗日战争胜利纪念碑展厅及碑体修缮项目支出； 

3.社会保障和就业（类）支出711.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。主要用于省人大常委会机关离退休人员的离退休费、抚恤金、医疗费、生活补助等支出； 

4.节能环保（类）支出186.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于云南省九大高原湖泊水污染综合防治督导组开展督促、检查、指导、协调九大高原湖泊保护、治理工作的支出； 

5.商业服务业（类）支出10.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于胜利堂维护修缮。 

6.住房保障（类）支出315.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.00%。主要用于省人大常委会机关按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 

  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

云南省人大常委会办公厅2016年“三公”经费财政拨款支出预算为947.99万元，支出决算为516.82万元，完成预算的54.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为114.43万元，完成预算的189.76%；公务用车购置及运行费支出决算为294.01万元，完成预算的53.68%；公务接待费支出决算为108.38万元，完成预算的31.88%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因如下： 

1.因公出国（境）费超出预算的原因：根据云财行（2016）210号，2016年8月追加拨入15万元。因公出国经费中39.12万元由常委会外事活动经费中开支，不列入安排因公出国（境）费专项经费。所以本年度实际因公出国（境）费支出75.3万元，实际未超预算。 

2.公务用车购置及运行费支出决算为294.01万元，其中：车辆运行维护费232.01万元，年初预算车辆运行维护费547.69万元，完成预算42.39%；年中追加车辆购置费预算62万元，本年公务用车购置62万元，完成预算的100%； 

3.公务接待费支出决算为108.38万元，其中从一般公共预算财政拨款支出108.38万元。本年预算340万元，完成预算的31.88%。 

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少427.91万元，下降48.05%。其中：因公出国（境）费支出决算减少18.52万元，下降13.93%；公务用车购置及运行费支出决算减少339.18万元，下降53.57%；公务接待费支出决算减少16.08万元，下降12.92%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是省人大机关严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、中央八项规定和省委实施办法，切实加强内部管理，严格执行财务制度和支出内控审查机制，从而严格控制了机关的“三公”经费支出。 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出114.43万元，占22.14%；公务用车购置及运行维护费支出294.01万元，占56.89%；公务接待费支出108.38万元，占20.97%。具体情况如下： 

1.因公出国（境）费支出114.43万元，共安排因公出国（境）团组10个，累计25人次。经费主要用于省人大常委会加强同国外议会和与人大工作相关的国际组织的交流与沟通，分批组织考察国外有关经济、环境保护等法制建设的出访费用。 

2. 公务用车购置及运行维护费支出294.01万元。其中： 

公务用车购置支出62万元，购置车辆2辆。为新购省级领导用车。 

公务用车运行维护支出232.01万元，开支财政拨款的公务用车保有量为144辆。主要用于保障省人大代表、全国人大代表视察、调研以及常委履职和机关日常运转的公务车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

3.公务接待费支出108.38万元。其中： 

2016年公务接待费支出全部为国内接待费支出，金额为108.38万元，共安排国内公务接待450批次，接待人次2950人。主要用于全国人大、外省人大来滇视察、调研的接待费，全国人大代表及省人大代表联系工作的接待费，以及各州、市、县人大和各有关部门来省人大协调工作的接待支出。 

  

五、其他重要事项及相关口径情况说明 

（一）机关运行经费支出情况 

云南省人大常委会办公厅2016年机关运行经费支出2625.63万元，与上年对比增加4.75%。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转产生的办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议培训费、因公国费、公务接待费、车辆运行维护费、办公设备购置等日常公用经费基本支出。 

（二）国有资产占用情况 

截至2016年12月31日，云南省人大常委会办公厅资产账面原值总额42,637.07万元，其中，流动资产6,406.73万元，固定资产32,778.15万元，在建工作3,452.19万元，（具体内容详见附表）。云南省人大常委会办公厅下属单位计提固定资产折旧和资产减值准备，2016年累计折旧和减值准备金额为1,603.69万元，资产账面原值减去上述抵扣项，2016年度云南省人大常委会办公厅资产账面净值总额为41,033.38万元。与上年相比，本年资产总额减少160.18万元，其中固定资产增加1311.22万元。出租房屋7208.45平方米，实现资产使用收入86万元。 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物		汽车		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5		6		7	8	9	10	11
合计	1	42,637.07	6,406.73	32,778.15	15,344.20		4,247.79				12,362.42		3,452.19
填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

    （三）政府采购支出情况 

部门年度政府采购支出总额1,705.75万元，其中：货物332.42万元、工程1,300.27万元、服务73.06万元。 

    （四）其他重要事项说明 

    无。 

（五）相关口径说明 

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。